一、纪律检查委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、纪律检查委员会 2017 年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、纪律检查委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一)2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017 年度收入决算情况说明

(三)2017 年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

沿河土家族自治县纪律检查委员会

2017年度决算公开

一、贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会概况

(一)主要职能:维护党的章程和国家行政法规;对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育;检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况;协助党组织和各单位加强党风廉政建设，纠正行业不正之风;查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件;受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益;调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政主面的问题。

全面履行党章和宪法赋予的职责，有力推进各项工作的顺利开展;以厉行节约为重点，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，财务运行状况总体正常，为全面完成工作打下了坚实的基础。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(含监察局)共有22个科室，其中：内设机构14个，其他正科级机构2个，派出机构5个，信息中心1个，乡镇纪检监察机构22个。12月份在册正式在职人数125人，退休人员7人，抚恤人员2人，公益岗位人员1人，财政拨款开支人数134人。从预算单位构成看，贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会部门决算就是本级决算。

二、贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度收支决算总计2,063.54万元，与2016年相比，增加466.08万元，增长29.18%。主要原因是：人员经费的增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,996.13万元，其中：财政拨款收入1,996.13万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,043.42万元，其中：基本支出1,902.35万元，占93.1%;项目支出141.07万元，占6.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度财政拨款收支决算总计2,063.54万元。与2016年相比，增加466.08万元，增长29.18%。主要原因是：人员经费的增加。

(五)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,043.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.37万元，增长33.55%。主要原因是：人员经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2043.42万元。主要用于以下方面：按功能分类为

2011101行政运行支出1584.04万元，占77.52%;

2011102一般行政管理事务支出50.07万元，占2.45%;

2011105派驻派出机构支出91万元，占4.45%;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.74万元，占7.72%;

2101101行政单位医疗支出38.86万元，占1.90%;

2101102事业单位医疗支出7.58万元，占0.37%;

220201住房公积金支出114.13万元，占5.58%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1613.31万元，支出决算为2043.42万元，完成当年预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。其中：

(1)2011101行政运行支出：当年预算为1160.76万元，支出决算为1584.04万元，完成当年预算的136.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

(2)2011102一般行政管理事务支出：当年预算为50.6万元，支出决算为50.07万元，完成当年预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：有0.53万元未支付成功退回。

(3)2011105派驻派出机构支出：当年预算为91万元，支出决算为91万元，完成当年预算的100%。

(4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年预算为157.74万元，支出决算为157.74万元，完成当年预算的100%。

(5)2101101行政单位医疗支出：当年预算为38.92万元，支出决算为38.86万元，完成当年预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少。

(6)2101102事业单位医疗支出：当年预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成当年预算的100%。

(7)220201住房公积金支出：当年预算为106.71万元，支出决算为114.13万元，完成当年预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动增加。

(六)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,902.35万元，其中：人员经费1,741.28万元，主要包括基本工资462.77万元、津贴补贴557.58万元、绩效工资55.85万元、奖金314.39万元、其他社会保障缴费50.27万元、其他工资福利支出10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费160.66万元、退休费13.57万元、生活补助费1.34万元、住房公积金114.13万元等;公用经费161.06万元，主要包括办公费14.67万元、印刷费1.36万元、水电费4.8万元、差旅费9.86万元、维修(护)费7.66万元、会议费2.39万元、培训费2.46万元、接待费0.66万元、劳务费0.52万元、工会费用18.94万元、福利费15.15万元、公务用车运行维护费8.31万元、其他交通费用74.28万元等。

(七)贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.36万元，比上年减少26.46万元，降低39.59%，减少原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约减少接待费用。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出36.83万元，占91.24%，比上年减少6.7万元，降低15.4%，减少原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约减少费用;公务接待费支出3.54万元，占8.76%，比上年减少19.75万元，降低84.82%，减少原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约减少接待费用。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费36.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36.83万元。主要用于 维修费、燃料费、车辆保险等等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费3.54万元。具体是：

国内公务接待支出3.54万元，主要是用于接待市纪委来沿办理案件等等。贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年国内公务接待45批次，186人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

2011101行政运行，财政拨款支出0万元，主要是用于0。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会机关运行经费支出161.06万元，比2016年增加55.76万元，增长52.95%，主要原因是日常运转费用。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是：也是公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升质量，在项目绩效评价工作中开展情况如下：

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

(2)绩效评价工作取得的成效

通过不断强化政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设和队伍建设，全县纪检监察系统干部素质不断提升，水平不断提高，成效更加明显。2017年，全县查处作风问题71个275人次，给予党政纪处分16人，全县通报批评259人次;查处落实“两个责任”不力问题41人、党组织1个;受理信访举报386件，立案审查245件，给予党政处分285人，移送司法机关8人;民生领域立案200件，给予党政处分231人，移送司法机关4件6人，涉案资金1154.35万元。“四回”教育模式获得了全县“改革创新奖”。

(3)项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行：反映纪检监察事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出11纪检监察事务02一般行政管理事务：反映纪检监察事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)201一般公共服务支出11纪检监察事务05派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二十)201一般公共服务支出11纪检监察事务99其他纪检监察事务出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十一)210医疗卫生与计划生育管理事务11医疗保障01行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十二)210医疗卫生与计划生育管理事务11医疗保障02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)