一：沿河土家族自治县纪律检查委员会概况--------------------------------------------------------------2

（一）部门职能--------------------------------------------------------------------------------------------------2

（二）部门预算单位构成--------------------------------------------------------------------------------------3

（三）部门人员构成--------------------------------------------------------------------------------------------3

二：收支预算总体情况-----------------------------------------------------------------------------------------4

三：部门运行经费安排情况-----------------------------------------------------------------------------------4

四：政府基金预算安排情况-----------------------------------------------------------------------------------4

五:  政府采购情况----------------------------------------------------------------------------------------------4

六：国有资产占有使用情况-----------------------------------------------------------------------------------4

七：预算绩效管理工作开展情况-----------------------------------------------------------------------------5

（1）项目绩效评价工作开展情况----------------------------------------------------------------------------5

（2）绩效评价工作的开展的成效----------------------------------------------------------------------------5

八：“三公经费”预算安排情况-------------------------------------------------------------------------------5

九：部分专用名词解释------------------------------------------------------------------------------------------6

沿河土家族自治县纪律检查委员会2020年

部门预算和“三公”经费预算

信息公开的说明

一、贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会概况

（一）主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。  

2.负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇(街道)党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉案党员的处分；负责调查处理国家公职人员违反行政纪律的行为，依法作出行政处分或提出监察建议；必要时直接查处下级纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件和相关事项。

3.负责检查下级纪律检查机关的工作；负责变更或撤销下级纪律检查机关不适当的决定和规定。

4.受理党员的控告和申诉；保障党员民主权利和国家工作人员的合法权益。

5.负责作出维护党纪政纪的决定；负责制定全县党风廉政建设和党纪政纪教育计划，会同有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针政策、法律法规宣传工作，教育党员和国家工作人员遵纪守法。

6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；负责党纪党规在本地区的贯彻落实，参与制定地区性党内规范性文件。

7.负责全县领导干部廉洁自律工作；负责收集整理县管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；按照相关规定，组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

8.承办上级纪委监委授权和交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

贵州省铜仁市沿河土家族自治县纪律检查委员会共有纪检监察组织44个，其中：机关1个（内设机构13个、纪检监察信息中心1个），县直部门纪检机构11个，派驻纪检监察组10个，乡镇（街道）纪委（纪工委）22个。共有纪检监察人员编制208个（行政174个、事业34个），其中：委机关63个（行政编制41个、事业编制22个），县直部门纪检机构11个（行政编制2个、事业编制9个），派驻纪检监察组行政编制48个，乡镇（街道）纪委（纪工委）行政编制66个；下设县委巡察1个、巡察组5个（行政编制19个、事业编制12）。

沿河土家族自治县纪律检查委员会2020年预算,反映的是沿河土家族自治县纪律检查委员会预算总体情况,本单位无下属预算单位,本预算为本级预算。

（三）部门人员构成：

人员编制数208人，其中：行政编制174人（含参公编制5人、工勤人员编制5人）、事业编制34人。实有人数164人（在职行政人员130人，在职事业人员34人），退休人员11人，抚恤人员3人，财政拨款开支人数178人。

二、收支预算总体情况

2020年收入预算总额2117.52万元，比上年增加249.21万元，变动原因是：监察体制改革人员增加。相应安排支出预算2117.52万元，比上年增加249.21元，变动原因是：工资和福利支出增加249.15万，日常公用经费增加0.06万元。其中：工资福利支出1784.31万元，占预算支出84.26%，对个人和家庭补助支出25.57万元，占预算支出1.2%，商品和服务支出307.63万元，占预算支出14.53%，资本性支出0万元，占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为307.63万元，比上年增加0.06万元，比上年增加0.19%，变动原因是：1、综合定额预算标准调整变化；2、以人数量化的公用经费综合定额标准因人数增加等。

部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费259.95万元、会议费4.5万元、培训费4.6万元、委托业务费3.8万元、接待费19.68万元、公务车运行及维护费12万元、其他商品和服务支出3.1万元。

四、政府性基金预算安排情况

本单位2020年无政府性基金预算

五、政府采购情况

本单位2020年无政府采购计划。

六、国有资产占有使用情况

截止2020年年初单位国有资产合计631.68万元，包括流动资产355.64万、固定资产276.04万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，将绩效理念融入到我单位预算编制、执行、监督的全过程，结合我单位实际情况，按照先易后难、稳步推荐的原则，优先选择重大项目进行预算绩效管理试点，积累经验，在此基础上逐步推进基本支出绩效管理、单位整体支出绩效管理。对2020年一般公共预算新增项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金157万元，自评覆盖率达到100%。一是在编制下一年度预算时，根据本单位职能、科学合理地测算资金需求，确定绩效目标。二是在预算执行过程中，对绩效目标运行跟踪管理督促。

(2）绩效评价工作取得的成效。

预算绩效管理工作的开展，进一步明确了各科室的项目经费支出责任，突出强化了绩效管理理念和服务意识，提高了资金使用效益。从自评整体情况来看，除少数项目因年度工作任务变动未开展外，大部分指标完成情况较好，达标率为97%。但也还存在部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强等问题，我们将在今后的绩效管理工作进一步总结完善。

八、“三公经费”经费预算安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算31.68万元，比上年增加2.28万元，比上年上升0.13%，增加原因：加大纪检监察队伍巡视巡查及跨区域办案工作造成三公经费增加。

三公经费明细如下：

1、出国（出境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费12万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费19.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加2.28万元，比上年上升0.13%，加大纪检监察队伍巡察及跨区域办案工作造成三公经费增加。

九、部分专有名词解释

1、 201一般公共服务支出11纪检监察事务01行政运行：反映纪检监察事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、 201一般公共服务支出11纪检监察事务02一般行政管理事务：反映纪检监察事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、 201一般公共服务支出11纪检监察事务05派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4、 201一般公共服务支出111纪检监察事务99其他纪检监察事务支出：反映其他纪检监察事务方面的支出。

5、 208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05对机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。11残疾事业99其他残疾人事业支出。

6、 208社会保障和就业支出27财政对其他社会保险基金的补助01财政对工伤保险基金的补助。02财政对失业保险基金的补助。03财政对生育保险基金的补助。

7、210卫生健康支出11行政事业单位医疗01行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  

8、221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

9、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。（注：此为对功能分类科目的说明，各单位按已使用的主科目依样作说明，以下同）

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。